01Fluxo padrão
- Orçamento → Pedido → Faturamento → Documento fiscal.
- Ao faturar, o sistema baixa estoque e gera as parcelas no financeiro.
- Pedidos em aberto podem ser faturados parcialmente.
02Emissão de NF-e
- Verifique se o certificado digital está válido em Configurações > Certificado.
- Confira a série e a numeração antes da primeira emissão.
- Em caso de rejeição, o retorno da SEFAZ é exibido na tela com o código do erro.
03Cancelamento e devolução
- NF-e pode ser cancelada em até 24 horas após a autorização.
- Após esse prazo, utilize a nota de devolução.
- Cancelamentos estornam automaticamente estoque e financeiro.
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Nossa equipe pode acompanhar o procedimento com você por acesso remoto. Segunda a sexta, 8h às 18h.
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